Nota de empenho
Emitida:
16/04/2025
16/04/2025
Valor:
R$ 2.150,00
R$ 2.150,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA INAUGURACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA INAUGURACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.006
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 2.150,00
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 2.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 1969 | Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 2.150,00
Numero: 1969 | Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 2.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.053 | Data: 12/05/2025 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 2.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.12.053 | Data: 12/05/2025 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 2.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7