Nota de empenho
Emitida:
15/04/2025
15/04/2025
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PEDRO DE SOUSA MOTA
PEDRO DE SOUSA MOTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DIARIAS PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DIARIAS PARA SERVIDOR CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.15.021
Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 60,00
Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.009 | Data: 15/04/2025 | Credor: PEDRO DE SOUSA MOTA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P04.15.009 | Data: 15/04/2025 | Credor: PEDRO DE SOUSA MOTA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4