Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 1.614,00
R$ 1.614,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, UNIFORMES E CAMISETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS, UNIFORMES E CAMISETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.09.003
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 1.614,00
Data: 09/05/2025 | Valor: R$ 1.614,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 1.614,00
Numero: 12 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 1.614,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.005 | Data: 09/05/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.614,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.09.005 | Data: 09/05/2025 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.614,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X