Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 193.969,92
R$ 193.969,92
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Educacao
Credor:
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 135/2022 - PACTO PELA APRENDIZAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 135/2022 - PACTO PELA APRENDIZAGEM, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.023
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 193.969,92
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 193.969,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.010 | Data: 03/02/2025 | Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | Valor: R$ 193.969,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.187-6
Numero: P02.03.010 | Data: 03/02/2025 | Credor: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO | Valor: R$ 193.969,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.187-6