Nota de empenho
Emitida:
12/03/2025
12/03/2025
Valor:
R$ 170,00
R$ 170,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
E & A CERTIFICADORA LTDA.
E & A CERTIFICADORA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR: ANTONIA LUCIVANIA NORONHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR: ANTONIA LUCIVANIA NORONHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.008
Data: 13/03/2025 | Valor: R$ 170,00
Data: 13/03/2025 | Valor: R$ 170,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.001 | Data: 13/03/2025 | Credor: E & A CERTIFICADORA LTDA. | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P03.13.001 | Data: 13/03/2025 | Credor: E & A CERTIFICADORA LTDA. | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6