Nota de empenho
Emitida:
10/03/2025
10/03/2025
Valor:
R$ 390,00
R$ 390,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FLATTINY DO VALE SILVA
FLATTINY DO VALE SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVICOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVICOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.087
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 390,00
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.119 | Data: 10/03/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.10.119 | Data: 10/03/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X