Nota de empenho
Emitida:
10/02/2025
10/02/2025
Valor:
R$ 183,70
R$ 183,70
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
Registro de precos para aquisicao futura de pneus camara de ar protetores de pneus destinados a manutencao da frota de veiculos das unidades administrativas do municipio de Parambu-CE conforme condicees quantidades e exigencias estabelecidas neste Edit
Registro de precos para aquisicao futura de pneus camara de ar protetores de pneus destinados a manutencao da frota de veiculos das unidades administrativas do municipio de Parambu-CE conforme condicees quantidades e exigencias estabelecidas neste Edit
Contrato
Liquidações
P02.25.040
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 183,70
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 183,70
Notas Fiscais:
Numero: 6660 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 183,70
Numero: 6660 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 183,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.021 | Data: 28/03/2025 | Credor: CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L | Valor: R$ 183,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 121-6
Numero: P03.28.021 | Data: 28/03/2025 | Credor: CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L | Valor: R$ 183,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 121-6