Emitida:
28/02/2025
Valor:
R$ 3.737,94
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 922264/2021 PT 1081037-22, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.28.021
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 3.737,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.019 | Data:
28/02/2025
| Credor: MINISTERIO AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO
| Valor: R$ 3.737,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 647.153-2