Emitida:
20/02/2025
Valor:
R$ 153.892,91
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 019/2020 MAPP 649, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.20.020
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 153.892,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.025 | Data:
20/02/2025
| Credor: SOP- SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
| Valor: R$ 153.892,91
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6