Nota de empenho
Emitida:
14/02/2025
14/02/2025
Valor:
R$ 2.939,00
R$ 2.939,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA
ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SERVO DE EMBREAGEM E CILINDRO DE EMBREAGEM, DE INTERESSE DEA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, SERVO DE EMBREAGEM E CILINDRO DE EMBREAGEM, DE INTERESSE DEA SECRETRAIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.25.001
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.939,00
Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.939,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.939,00
Numero: 10 | Data: 25/02/2025 | Valor: R$ 2.939,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.002 | Data: 06/03/2025 | Credor: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.939,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.06.002 | Data: 06/03/2025 | Credor: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.939,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564