Nota de empenho
Emitida:
14/02/2025
14/02/2025
Valor:
R$ 3.800,00
R$ 3.800,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA
FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO CACAMBA VOLVO DE PLACAS POI-5H42, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO CACAMBA VOLVO DE PLACAS POI-5H42, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.007
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 29 | Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 29 | Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.006 | Data: 06/03/2025 | Credor: FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.06.006 | Data: 06/03/2025 | Credor: FRANCISCO DANIER FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6