Nota de empenho
Emitida:
10/02/2025
10/02/2025
Valor:
R$ 1.769,00
R$ 1.769,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA
MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L6490, FORMATACAO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, M NOTEBOOK, UM COMPUTADOR SSD E BATERIA, MANUTENCAPO DE IMPRESSORA CABECOTE FITA ANCOLDEN, MANUTENCAO DE IMPRESSORA 396 RESERT E IMPRESSORA L396 CABECOTE, LIMPEZA GERAL AUNPER, NOTEBOOK SSD, FORMATACAO E DIGITALIZACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L6490, FORMATACAO DE 2 (DOIS) COMPUTADORES, M NOTEBOOK, UM COMPUTADOR SSD E BATERIA, MANUTENCAPO DE IMPRESSORA CABECOTE FITA ANCOLDEN, MANUTENCAO DE IMPRESSORA 396 RESERT E IMPRESSORA L396 CABECOTE, LIMPEZA GERAL AUNPER, NOTEBOOK SSD, FORMATACAO E DIGITALIZACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.24.003
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 1.769,00
Data: 24/02/2025 | Valor: R$ 1.769,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 1.769,00
Numero: 4 | Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 1.769,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.003 | Data: 06/03/2025 | Credor: MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA | Valor: R$ 1.769,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.06.003 | Data: 06/03/2025 | Credor: MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA | Valor: R$ 1.769,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564