Nota de empenho
Emitida:
05/02/2025
05/02/2025
Valor:
R$ 5.788,15
R$ 5.788,15
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UNO PLACA LGV-7956, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UNO PLACA LGV-7956, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTES A FROTA AUTOMOTIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.21.003
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 5.788,15
Data: 21/02/2025 | Valor: R$ 5.788,15
Notas Fiscais:
Numero: 10015 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 5.788,15
Numero: 10015 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 5.788,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.074 | Data: 10/03/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.788,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.10.074 | Data: 10/03/2025 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.788,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564