Nota de empenho
Emitida:
17/02/2025
17/02/2025
Valor:
R$ 316,00
R$ 316,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VITOR VIEIRA DUARTE
ANTONIO VITOR VIEIRA DUARTE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA ENTORNO DA PRACA DA VILA SERRA DOS BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA ENTORNO DA PRACA DA VILA SERRA DOS BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.20.011
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 316,00
Data: 20/02/2025 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.015 | Data: 26/02/2025 | Credor: ANTONIO VITOR VIEIRA DUARTE | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.26.015 | Data: 26/02/2025 | Credor: ANTONIO VITOR VIEIRA DUARTE | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6