Nota de empenho
Emitida:
05/02/2025
05/02/2025
Valor:
R$ 3.941,00
R$ 3.941,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PEDRO IVO ALVES
PEDRO IVO ALVES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMOCAO, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, INSTALACAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, DOS SETORES DE LICITACAO E CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETRIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMOCAO, LIMPEZA, HIGIENIZACAO, INSTALACAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO, DOS SETORES DE LICITACAO E CONTROLE INTERNO, DE INTERESSE DA SECRETRIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 3.941,00
Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 3.941,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 3.941,00
Numero: 3 | Data: 19/02/2025 | Valor: R$ 3.941,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.076 | Data: 24/02/2025 | Credor: PEDRO IVO ALVES | Valor: R$ 3.941,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.24.076 | Data: 24/02/2025 | Credor: PEDRO IVO ALVES | Valor: R$ 3.941,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6