Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 1.158,00
R$ 1.158,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOAQUIM PIRES SIMAO
JOAQUIM PIRES SIMAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO E CONFIGURACAO DO MODULO ELETRONICO, SERVICO NA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA RIL 5A24, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO E CONFIGURACAO DO MODULO ELETRONICO, SERVICO NA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS VOLARE V8 PLACA RIL 5A24, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.18.008
Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 1.158,00
Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 1.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 14 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 1.158,00
Numero: 14 | Data: 18/02/2025 | Valor: R$ 1.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.113 | Data: 24/02/2025 | Credor: JOAQUIM PIRES SIMAO | Valor: R$ 1.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.24.113 | Data: 24/02/2025 | Credor: JOAQUIM PIRES SIMAO | Valor: R$ 1.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564