Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TIM S.A
TIM S.A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL TIPO COORPORATIVO POSPAGO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL TIPO COORPORATIVO POSPAGO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.17.016
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 569,24
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 569,24
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.021 | Data: 17/02/2025 | Credor: TIM S.A | Valor: R$ 569,24 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.17.021 | Data: 17/02/2025 | Credor: TIM S.A | Valor: R$ 569,24 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.26.019
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 569,26
Data: 26/02/2025 | Valor: R$ 569,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.022 | Data: 26/02/2025 | Credor: TIM S.A | Valor: R$ 569,26 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.26.022 | Data: 26/02/2025 | Credor: TIM S.A | Valor: R$ 569,26 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6