Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 1.361.237,25
R$ 1.361.237,25
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Notas Fiscais:
Numero: 3778 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Numero: 3778 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.025 | Data: 17/02/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.231.919,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P02.17.025 | Data: 17/02/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.231.919,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Notas Fiscais:
Numero: 3778 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Numero: 3778 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.026 | Data: 17/02/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 68.061,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P02.17.026 | Data: 17/02/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 68.061,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Notas Fiscais:
Numero: 3778 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Numero: 3778 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.027 | Data: 17/02/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 44.920,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P02.17.027 | Data: 17/02/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 44.920,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Data: 17/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Notas Fiscais:
Numero: 3778 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Numero: 3778 | Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 1.361.237,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.028 | Data: 17/02/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 16.334,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P02.17.028 | Data: 17/02/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 16.334,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X