PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.03.068


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Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
Valor:
R$ 1.361.237,25
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DE DIVERSAS LOCALIDADES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20230816001I
Data:
09/08/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Número:
20231109001i003
Data:
14/11/2024
Valor:
R$ 7.173.406,80
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2025  |  Valor: R$ 1.361.237,25
Notas Fiscais:
Numero: 3778  |  Data: 13/02/2025  |  Valor: R$ 1.361.237,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.025  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.231.919,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2025  |  Valor: R$ 1.361.237,25
Notas Fiscais:
Numero: 3778  |  Data: 13/02/2025  |  Valor: R$ 1.361.237,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.026  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 68.061,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2025  |  Valor: R$ 1.361.237,25
Notas Fiscais:
Numero: 3778  |  Data: 13/02/2025  |  Valor: R$ 1.361.237,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.027  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 44.920,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P02.17.009
Data: 17/02/2025  |  Valor: R$ 1.361.237,25
Notas Fiscais:
Numero: 3778  |  Data: 13/02/2025  |  Valor: R$ 1.361.237,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.028  |  Data: 17/02/2025  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 16.334,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X