Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 1.280,00
R$ 1.280,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.033
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 1.280,00
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 1.280,00
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 1.280,00
Numero: 13 | Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 1.280,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.011 | Data: 19/02/2025 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 1.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.19.011 | Data: 19/02/2025 | Credor: FRANCISCO DE ASSIS SENA JUNIOR | Valor: R$ 1.280,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X