Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 600.000,00
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.032
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 75.234,48
Data: 14/02/2025 | Valor: R$ 75.234,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.011 | Data: 17/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 75.234,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P02.17.011 | Data: 17/02/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 75.234,48 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P03.10.011
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 73.386,88
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 73.386,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.057 | Data: 10/03/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 73.386,88 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P03.10.057 | Data: 10/03/2025 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 73.386,88 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3