Emitida:
03/02/2025
Valor:
R$ 600.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.14.032
Data:
14/02/2025
|
Valor: R$ 75.234,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.011 | Data:
17/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 75.234,48
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P03.10.011
Data:
10/03/2025
|
Valor: R$ 73.386,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.057 | Data:
10/03/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 73.386,88
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3