Nota de empenho
Emitida:
13/02/2025
13/02/2025
Valor:
R$ 155,68
R$ 155,68
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PUBLICIDADE
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Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
PR/CC/IMPRENSA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM TAXA DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO Nº 2024.08.22.001- SEINFRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM TAXA DE PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO DO PREGAO ELETRONICO Nº 2024.08.22.001- SEINFRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.13.010
Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 155,68
Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 155,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.015 | Data: 13/02/2025 | Credor: PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor: R$ 155,68 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.13.015 | Data: 13/02/2025 | Credor: PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor: R$ 155,68 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6