Nota de empenho
Emitida:
11/02/2025
11/02/2025
Valor:
R$ 160,00
R$ 160,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.060
Data: 11/02/2025 | Valor: R$ 160,00
Data: 11/02/2025 | Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.111 | Data: 12/02/2025 | Credor: NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P02.12.111 | Data: 12/02/2025 | Credor: NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ | Valor: R$ 160,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9