Nota de empenho
Emitida:
27/01/2025
27/01/2025
Valor:
R$ 29.595,03
R$ 29.595,03
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.13.012
Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 29.595,03
Data: 13/02/2025 | Valor: R$ 29.595,03
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 29.595,03
Numero: 208 | Data: 12/02/2025 | Valor: R$ 29.595,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.002 | Data: 19/02/2025 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 29.595,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.19.002 | Data: 19/02/2025 | Credor: M. G. SANTOS TEIXEIRA - ME | Valor: R$ 29.595,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6