Nota de empenho
Emitida:
03/01/2025
03/01/2025
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FLATTINY DO VALE SILVA
FLATTINY DO VALE SILVA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO DA ATENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA ENFERMEIRO DA ATENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.029
Data: 11/02/2025 | Valor: R$ 500,00
Data: 11/02/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.13.010 | Data: 13/02/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.13.010 | Data: 13/02/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.11.035
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 500,00
Data: 11/03/2025 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.061 | Data: 11/03/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.11.061 | Data: 11/03/2025 | Credor: FLATTINY DO VALE SILVA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X