Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 101.400,00
R$ 101.400,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINACEIRA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DE BENEFICIOS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO GENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINACEIRA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DE BENEFICIOS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO GENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINACEIRA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DE BENEFICIOS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO GENTE NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINACEIRA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSFERENCIA DIRETA DE BENEFICIOS SOCIAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - CARTAO GENTE NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P01.02.005
Data: 02/01/2025 | Valor: R$ 7.821,32
Data: 02/01/2025 | Valor: R$ 7.821,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.011 | Data: 02/01/2025 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 7.821,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.129-9
Numero: P01.02.011 | Data: 02/01/2025 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 7.821,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.129-9
Liquidações
P02.04.029
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 7.723,30
Data: 04/02/2025 | Valor: R$ 7.723,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.04.015 | Data: 04/02/2025 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 7.723,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.129-9
Numero: P02.04.015 | Data: 04/02/2025 | Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 7.723,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.129-9