Nota de empenho
Emitida:
13/01/2025
13/01/2025
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANGELA MARIA FEITOSA
ANGELA MARIA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.015
Data: 13/01/2025 | Valor: R$ 130,00
Data: 13/01/2025 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.024 | Data: 13/01/2025 | Credor: ANGELA MARIA FEITOSA | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.13.024 | Data: 13/01/2025 | Credor: ANGELA MARIA FEITOSA | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6