Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 480.600,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL CARGO COMISSIONADO E TEMPORARIOS LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.28.038
Data:
28/01/2025
|
Valor: R$ 16.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.048 | Data:
28/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 16.450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.28.039
Data:
28/01/2025
|
Valor: R$ 14.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.049 | Data:
28/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 14.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P01.28.040
Data:
28/01/2025
|
Valor: R$ 8.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.050 | Data:
28/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 8.900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.017
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 16.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.030 | Data:
27/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 16.450,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.028
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 14.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.038 | Data:
27/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 14.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.27.032
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 8.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.040 | Data:
27/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT GABINETE
| Valor: R$ 8.900,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6