Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 42.515,52
R$ 42.515,52
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 007940757, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 007940757, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.043
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 3.542,96
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 3.542,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.048 | Data: 23/01/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.542,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.23.048 | Data: 23/01/2025 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.542,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6