Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 42.515,52
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 007940757, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.23.043
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 3.542,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.048 | Data:
23/01/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.542,96
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6