Nota de empenho
Emitida:
03/02/2025
03/02/2025
Valor:
R$ 4.397,00
R$ 4.397,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA
ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA LONAS DE FREIO E SERVICOS DE CONSERTO DE CUIDA DO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS POI- 5H42, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DA LONAS DE FREIO E SERVICOS DE CONSERTO DE CUIDA DO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS POI- 5H42, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.003
Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 4.397,00
Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 4.397,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 4.397,00
Numero: 12 | Data: 06/02/2025 | Valor: R$ 4.397,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.005 | Data: 11/02/2025 | Credor: ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 4.397,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.11.005 | Data: 11/02/2025 | Credor: ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 4.397,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6