Nota de empenho
Emitida:
08/01/2025
08/01/2025
Valor:
R$ 12.945,00
R$ 12.945,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE QUADRO BRANCO DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE QUADRO BRANCO DESTINDO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P01.28.034
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 12.945,00
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 12.945,00
Notas Fiscais:
Numero: 498 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 12.945,00
Numero: 498 | Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 12.945,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.008 | Data: 06/02/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 12.945,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.06.008 | Data: 06/02/2025 | Credor: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | Valor: R$ 12.945,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564