Nota de empenho
Emitida:
20/01/2025
20/01/2025
Valor:
R$ 2.158,00
R$ 2.158,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
LAURO MASSENA DA SILVA
LAURO MASSENA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE PVC DA CANTINA E DA SECRETARIA, DESOBSTRUCAO DOS SISTEMA SANITARIO E HIDRAULICO, CONSTRUCAO DE 5 METROS DE MURO DE ARRIMO E DE 1 RAMPA DE ACESSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE FORRO DE PVC DA CANTINA E DA SECRETARIA, DESOBSTRUCAO DOS SISTEMA SANITARIO E HIDRAULICO, CONSTRUCAO DE 5 METROS DE MURO DE ARRIMO E DE 1 RAMPA DE ACESSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.015
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 2.158,00
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 2.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 2.158,00
Numero: 1 | Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 2.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.072 | Data: 10/02/2025 | Credor: LAURO MASSENA DA SILVA | Valor: R$ 2.158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.10.072 | Data: 10/02/2025 | Credor: LAURO MASSENA DA SILVA | Valor: R$ 2.158,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6