Nota de empenho
Emitida:
10/01/2025
10/01/2025
Valor:
R$ 358,00
R$ 358,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.004
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 358,00
Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 358,00
Notas Fiscais:
Numero: 3530 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 358,00
Numero: 3530 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 358,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.016 | Data: 06/02/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 358,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.06.016 | Data: 06/02/2025 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 358,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X