Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 82.200,00
R$ 82.200,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ
JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PROCTOLOGISTA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PROCTOLOGISTA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU
Contrato
Liquidações
P02.10.014
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 12.601,00
Data: 10/02/2025 | Valor: R$ 12.601,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.084 | Data: 12/02/2025 | Credor: JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ | Valor: R$ 12.601,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.12.084 | Data: 12/02/2025 | Credor: JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ | Valor: R$ 12.601,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.10.030
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 10.565,00
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 10.565,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.114 | Data: 11/03/2025 | Credor: JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ | Valor: R$ 10.565,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.114 | Data: 11/03/2025 | Credor: JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ | Valor: R$ 10.565,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.10.035
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 1.474,00
Data: 10/03/2025 | Valor: R$ 1.474,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.115 | Data: 11/03/2025 | Credor: JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.11.115 | Data: 11/03/2025 | Credor: JOAQUIN DE LA PUENTE SUAREZ | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X