Nota de empenho
Emitida:
10/01/2025
10/01/2025
Valor:
R$ 10.322,76
R$ 10.322,76
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COLOMBO ATACADO - SOCIEDADE DIST. DO NORDESTE LTDA
COLOMBO ATACADO - SOCIEDADE DIST. DO NORDESTE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAI DE MATERIAIS PARA A FORMACAO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAI DE MATERIAIS PARA A FORMACAO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.010
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 10.322,76
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 10.322,76
Notas Fiscais:
Numero: 336013 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 10.322,76
Numero: 336013 | Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 10.322,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.002 | Data: 29/01/2025 | Credor: COLOMBO ATACADO - SOCIEDADE DIST. DO NORDESTE LTDA | Valor: R$ 10.322,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.29.002 | Data: 29/01/2025 | Credor: COLOMBO ATACADO - SOCIEDADE DIST. DO NORDESTE LTDA | Valor: R$ 10.322,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564