Nota de empenho
Emitida:
10/01/2025
10/01/2025
Valor:
R$ 8.616,30
R$ 8.616,30
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICPIO.
AQUISICAO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.005
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 8.616,30
Data: 29/01/2025 | Valor: R$ 8.616,30
Notas Fiscais:
Numero: 35584 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 8.616,30
Numero: 35584 | Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 8.616,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.006 | Data: 30/01/2025 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 8.616,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.30.006 | Data: 30/01/2025 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 8.616,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564