Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 14.404,32
R$ 14.404,32
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO JOSE FEITOSA NEVES
FRANCISCO JOSE FEITOSA NEVES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SOLANO FEITOSA S/N, HORARIO ALVES NORONHA, PARAMBU-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SOLANO FEITOSA S/N, HORARIO ALVES NORONHA, PARAMBU-CE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SOLANO FEITOSA HORACIO ALVES PARAMBU-CE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SOLANO FEITOSA HORACIO ALVES PARAMBU-CE PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P02.03.019
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.200,36
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 1.200,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.123 | Data: 12/02/2025 | Credor: FRANCISCO JOSE FEITOSA NEVES | Valor: R$ 1.200,36 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.12.123 | Data: 12/02/2025 | Credor: FRANCISCO JOSE FEITOSA NEVES | Valor: R$ 1.200,36 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P03.05.014
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 1.200,36
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 1.200,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.093 | Data: 10/03/2025 | Credor: FRANCISCO JOSE FEITOSA NEVES | Valor: R$ 1.200,36 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.10.093 | Data: 10/03/2025 | Credor: FRANCISCO JOSE FEITOSA NEVES | Valor: R$ 1.200,36 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6