Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 36.005,04
R$ 36.005,04
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO SOARES BARRETO
ANTONIO SOARES BARRETO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA MARIA DO SOCORRO CARVALHO NORONHA, 87, BAIRRO HORACIO ALVES NORONHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITO A RUA MARIA DO SOCORRO CARVALHO NORONHA, 87, BAIRRO HORACIO ALVES NORONHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA MARIA DO SOCORRO NORONHA 98 HORACIO ALVES NORONHA PARAMBU-CE. PARA O FUNCIONAMNETO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA MARIA DO SOCORRO NORONHA 98 HORACIO ALVES NORONHA PARAMBU-CE. PARA O FUNCIONAMNETO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P02.03.018
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.000,42
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 3.000,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.124 | Data: 12/02/2025 | Credor: ANTONIO SOARES BARRETO | Valor: R$ 3.000,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P02.12.124 | Data: 12/02/2025 | Credor: ANTONIO SOARES BARRETO | Valor: R$ 3.000,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P03.05.013
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 3.000,42
Data: 05/03/2025 | Valor: R$ 3.000,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.091 | Data: 10/03/2025 | Credor: ANTONIO SOARES BARRETO | Valor: R$ 3.000,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.10.091 | Data: 10/03/2025 | Credor: ANTONIO SOARES BARRETO | Valor: R$ 3.000,42 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6