Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 10.950,00
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Liquidações
P02.03.003
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 912,50
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6441 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 912,50
Numero: 6441 | Data: 31/01/2025 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.017 | Data: 12/02/2025 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.12.017 | Data: 12/02/2025 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P02.28.006
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 912,50
Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6480 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 912,50
Numero: 6480 | Data: 28/02/2025 | Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.026 | Data: 11/03/2025 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.11.026 | Data: 11/03/2025 | Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 912,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X