Nota de empenho
Emitida:
20/01/2025
20/01/2025
Valor:
R$ 211,00
R$ 211,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARCELO DOS SANTOS
MARCELO DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDRO LATERAL DO MICRO ONIBUS PLACA RIL 5A24, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDRO LATERAL DO MICRO ONIBUS PLACA RIL 5A24, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.28.003
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 211,00
Data: 28/01/2025 | Valor: R$ 211,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.005 | Data: 30/01/2025 | Credor: MARCELO DOS SANTOS | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.30.005 | Data: 30/01/2025 | Credor: MARCELO DOS SANTOS | Valor: R$ 211,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564