Nota de empenho
Emitida:
15/01/2025
15/01/2025
Valor:
R$ 5.310,00
R$ 5.310,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DA EQUIMENTOS DE INFORMATICA MOBILIARIO E IONSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PARAMBU.
AQUISICAO DA EQUIMENTOS DE INFORMATICA MOBILIARIO E IONSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE PARAMBU.
Contrato
Liquidações
P05.12.058
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 5.310,00
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 5.310,00
Notas Fiscais:
Numero: 6496 | Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 5.310,00
Numero: 6496 | Data: 06/05/2025 | Valor: R$ 5.310,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.131 | Data: 13/05/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 5.310,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.659-5
Numero: P05.13.131 | Data: 13/05/2025 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor: R$ 5.310,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.659-5