Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 4.800,00
R$ 4.800,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
F.I SOARES
F.I SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 4.800,00
Data: 27/01/2025 | Valor: R$ 4.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 321 | Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 4.800,00
Numero: 321 | Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 4.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.001 | Data: 31/01/2025 | Credor: F.I SOARES | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.31.001 | Data: 31/01/2025 | Credor: F.I SOARES | Valor: R$ 4.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X