Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 640.609,00
R$ 640.609,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P01.23.019
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Notas Fiscais:
Numero: 66 | Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Numero: 66 | Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.012 | Data: 23/01/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 587.438,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P01.23.012 | Data: 23/01/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 587.438,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P01.23.019
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Notas Fiscais:
Numero: 66 | Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Numero: 66 | Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.013 | Data: 23/01/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 32.030,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P01.23.013 | Data: 23/01/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 32.030,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P01.23.019
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Notas Fiscais:
Numero: 66 | Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Numero: 66 | Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 640.609,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.014 | Data: 23/01/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 21.140,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P01.23.014 | Data: 23/01/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 21.140,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9