Emitida:
10/01/2025
Valor:
R$ 5.500,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
EDINALDO ANDRADE BATISTA 44963238268
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CONFECCAO DE ESQUADRIAS E ANDAIMES DE FERRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.23.006
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 |
Data:
22/01/2025
| Valor: R$ 5.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.006 | Data:
28/01/2025
| Credor: EDINALDO ANDRADE BATISTA 44963238268
| Valor: R$ 5.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6