Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 435,19
R$ 435,19
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA
ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM TERMO DE PERMISSAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO PERMINENTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE OITICICA, EM FAVOR DO PERMISSIONARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ADUTORA DE DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, TRANSFERINDO AO PERMITENTE POR CONSEGUINTE, A GESTAO DO USO E CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 10362341, CLIENTE N° 56285431 DO REFERIDO IMOVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM TERMO DE PERMISSAO DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO PERMINENTE LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE OITICICA, EM FAVOR DO PERMISSIONARIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA ADUTORA DE DISTRIBUICAO DE AGUA A COMUNIDADE, TRANSFERINDO AO PERMITENTE POR CONSEGUINTE, A GESTAO DO USO E CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA N° 10362341, CLIENTE N° 56285431 DO REFERIDO IMOVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.005
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 435,19
Data: 23/01/2025 | Valor: R$ 435,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.012 | Data: 10/02/2025 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 435,19 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.10.012 | Data: 10/02/2025 | Credor: ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 435,19 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6