Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 4.750,00
R$ 4.750,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO WAGNER PEREIRA NORONHA
FRANCISCO WAGNER PEREIRA NORONHA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE BOMBA ALTA, CAIXA DE MARCHA TROCA DE RETENTOR E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM VEICULO ONIBUS VOLKS PLACA OSI 6152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SERVICO DE TROCA DE BOMBA ALTA, CAIXA DE MARCHA TROCA DE RETENTOR E TROCA DE KIT DE EMBREAGEM VEICULO ONIBUS VOLKS PLACA OSI 6152, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.019
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 4.750,00
Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 4.750,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 4.750,00
Numero: 12 | Data: 22/01/2025 | Valor: R$ 4.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.003 | Data: 28/01/2025 | Credor: FRANCISCO WAGNER PEREIRA NORONHA | Valor: R$ 4.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.28.003 | Data: 28/01/2025 | Credor: FRANCISCO WAGNER PEREIRA NORONHA | Valor: R$ 4.750,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564