Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.17.017
Data:
17/01/2025
|
Valor: R$ 17.642,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.069 | Data:
17/01/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 17.642,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.18.012
Data:
18/02/2025
|
Valor: R$ 31.326,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.013 | Data:
18/02/2025
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 31.326,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6