Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 559,00
R$ 559,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAM PARA ATUAR NA UBS DO BAIRRO CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRAM PARA ATUAR NA UBS DO BAIRRO CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.14.021
Data: 14/01/2025 | Valor: R$ 559,00
Data: 14/01/2025 | Valor: R$ 559,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.066 | Data: 14/01/2025 | Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA | Valor: R$ 559,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.14.066 | Data: 14/01/2025 | Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA | Valor: R$ 559,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X