Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.21.013
Data:
21/01/2025
|
Valor: R$ 17.143,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.014 | Data:
22/01/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 17.143,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X