PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.062


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.13.013
Data: 13/01/2025  |  Valor: R$ 52.006,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.021  |  Data: 13/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 52.006,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.17.004
Data: 17/02/2025  |  Valor: R$ 34.856,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.008  |  Data: 18/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 34.856,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.26.004
Data: 26/02/2025  |  Valor: R$ 362,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.009  |  Data: 26/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 362,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.26.005
Data: 26/02/2025  |  Valor: R$ 533,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.008  |  Data: 26/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 533,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.28.011
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 172,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.034  |  Data: 28/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 172,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.28.012
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 216,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.035  |  Data: 28/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 216,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.10.016
Data: 10/03/2025  |  Valor: R$ 11.851,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.072  |  Data: 10/03/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.851,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4