Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.20.009
Data:
20/01/2025
|
Valor: R$ 33,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.028 | Data:
23/01/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 33,86
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P01.21.007
Data:
21/01/2025
|
Valor: R$ 437,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.029 | Data:
23/01/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 437,92
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P01.17.014
Data:
17/01/2025
|
Valor: R$ 108,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.043 | Data:
17/01/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 108,43
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P01.22.011
Data:
22/01/2025
|
Valor: R$ 535,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.008 | Data:
23/01/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 535,27
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P02.10.010
Data:
10/02/2025
|
Valor: R$ 110,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.004 | Data:
10/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 110,66
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P02.20.007
Data:
20/02/2025
|
Valor: R$ 280,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.008 | Data:
20/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 280,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P02.21.001
Data:
21/02/2025
|
Valor: R$ 716,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.001 | Data:
24/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 716,45
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P03.11.007
Data:
11/03/2025
|
Valor: R$ 24,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.002 | Data:
11/03/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 24,54
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P03.13.013
Data:
13/03/2025
|
Valor: R$ 104,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.004 | Data:
14/03/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 104,83
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6