PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.061


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.009
Data: 20/01/2025  |  Valor: R$ 33,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.028  |  Data: 23/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 33,86  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P01.21.007
Data: 21/01/2025  |  Valor: R$ 437,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.029  |  Data: 23/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 437,92  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P01.17.014
Data: 17/01/2025  |  Valor: R$ 108,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.043  |  Data: 17/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 108,43  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P01.22.011
Data: 22/01/2025  |  Valor: R$ 535,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.008  |  Data: 23/01/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 535,27  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P02.10.010
Data: 10/02/2025  |  Valor: R$ 110,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.004  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 110,66  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P02.20.007
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 280,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.008  |  Data: 20/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 280,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P02.21.001
Data: 21/02/2025  |  Valor: R$ 716,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.001  |  Data: 24/02/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 716,45  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P03.11.007
Data: 11/03/2025  |  Valor: R$ 24,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.002  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 24,54  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Liquidações
P03.13.013
Data: 13/03/2025  |  Valor: R$ 104,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.004  |  Data: 14/03/2025  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 104,83  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6